Depois de uma atualização, com o objetivo de melhorias para o Sistema, foi feito uma alteração para que não fosse mais preciso selecionar o Emitente toda vez que fosse gerar uma Nota Fiscal.
Para isso criamos:
- Configuração de Código de Tributação de Serviço padrão por Emitente
- Emitente Padrão por Loja
No entanto, caso não tenha o Emitente Padrão configurado na loja, ou se for trocar o Emitente aparecerá a mensagem abaixo:
Como fazer essas configurações
1. Código de Tributação de Serviço padrão por Emitente
- Acesse o menu: Configurações > Nota Fiscal > Emitente > Listar
- Clique para editar o Emitente desejado
- Dentro do Cadastro do Emitente, clique na aba "Configurações Fiscais"
- Clique na guia "Configurações da NFS-e"
- No campo "Código de Tributação do Serviço" selecione a opção desejada
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Dica: Na atualização colocamos o Código de Serviço que era o "Padrão" como padrão para os Emitentes já cadastrados. |
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Dica: Caso não tenha o Código de Tributação do Serviço já cadastrado, clique no botão "Novo" ou acesse o menu: Financeiro > Nota Fiscal de Serviço > Cód. Trib. Serviço > Listar. |
2. Emitente Padrão por Loja
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- Acesse o Menu: Cadastro > Lojas > Listar
- Escolha a loja desejada
- Clique na aba "Configurações"
- No quadro "Configurações Gerais" e no Campo "Emitente Padrão" selecione o Emitente
- Clique em salvar
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